部门业务费绩效自评表

部门名称：莆田市技工学校财务科

专项名称：办学业务费

年度：2018

单位：万元

预算金额

25

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

24.26

97.04%

17.4

69.6%

6.86

27.44%

目标完成
情况

基本完成预期各项绩效指标,严格控制预算管理.聘请中餐热菜、面点技术,数控编程,普车技能,汽车维修共5个专业技能型教师进行教学工作组织学生参加各级技能竞赛,进行技能人才的培养;资金用于购买各专业班的实训材料,让学生进行技能训练,以实现学校培养技工人才的教学目标.在外聘教师的测评上达到了预期的优良率,外购实习材料的验收上达到了预期的合格率.

资金使用
管理情况

项目年初预算25万元,实际到位24.26万元,实际支出17.4万元,尚有结余6.86万元.因该项目为上缴非税收入的回拨款,我校非税收入组成是房租收入,鉴定费考务费,及利息收入等,我校在2018年因房产没有及时出租,前三个季度没有预期的收入上缴财政,故回拨数没有达到预期数,因资金申请到位的时间在年末,故支出不够及时,以致于年末尚有结余,之前又用学校其他资金垫付部分支出完成本年目标.在绩效自评进度中,我校强化资金管理,资金拨付严格按照审批程序,健全财务管理制度,会计资料真实完整,按项目计划科学支出项目资金,此次绩效评价过程中未发现有截留挤占或挪用项目资金的情况.

存在主要
问题

1 对高技能人才的培养方面力度不够大;
2 在校企合作方面没有按需培养,为企业定制人才
3 因房租收入前三个季度招租不及时,收入没有达到预期数,故影响了资金到位率,且年末才申请到位,支出进度没跟上,造成年末有结余
4 因学生规模不大,虽然未满员编制,但无法再招聘新专业的教师,学校已有的教师专业所限,无法转型,导致有些专业缺少专业教师,只好向社会招聘,增加了办学成本

相关意见
建议

1 应加强对高级工的培养及鉴定
2 加强校企合作,及时与企业联系,为企业定制人才;扩大招生规模,开设拳头专业,发现人才,培养人才,争取在竞赛中出更好的成绩
3 应将资产及时招租,收入及时上缴,并于前三个季度及时申请回拨,及时开支
4 对现有教师进行转型,跨专业培训,往紧缺工种方向转移,争取内部消化教师资源

填表人：

杨汝斌

填表时间：

联系电话：

13015960217